中國3D打印龍頭先臨三維科創(chuàng)板IPO申請已受理
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責(zé)任編輯：傳說的落葉 時間：2019-05-13 08:43
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[導(dǎo)讀]上交所已經(jīng)受理杭州先臨三維的科創(chuàng)板IPO申請。
2019年5月10日，了解到，上交所已經(jīng)受理杭州先臨三維的科創(chuàng)板IPO申請。根據(jù)招股說明書顯示，本次先臨三維擬融資8.14億，將會用到四大方面：
在科創(chuàng)板官網(wǎng)顯示，先臨三維處于已受理狀態(tài)。
本次發(fā)行基本情況
本次先臨不超過 10,410.00 萬股(未考慮公司本次發(fā)行的超額 配售選擇權(quán));不超過 11,971.50 萬股(若公司全 額行使本次發(fā)行的超額配 售選擇權(quán))
發(fā)行后總股本不超過 41,640.00 萬股(未考慮公司本次發(fā)行的超額配售選擇 權(quán));不超過 43,201.50 萬股(若公司全額行使本次發(fā)行的超額配售 選擇權(quán))
募集資金用途
本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，將投入以下項目:
上述項目預(yù)計使用募集資金 81,430.00 萬元。如未發(fā)生重大的不可預(yù)測的市 場變化，本次擬公開發(fā)行股票募集的資金將根據(jù)項目實施進度和輕重緩急進行投 資。如果實際募集資金不能滿足上述項目的投資需要，資金缺口公司將通過自籌 方式解決。若實際募集資金超過項目所需資金，超出部分將用于與主營業(yè)務(wù)相關(guān) 的其他用途。若因經(jīng)營需要或市場競爭等因素導(dǎo)致上述項目需在本次募集資金到 位前先期進行投入的，公司擬以自籌資金先期進行投入，待本次發(fā)行募集資金到 位后，公司再以募集資金置換前期自籌資金投入。
先臨三維基本情況
2018 年度公司凈利潤為負(fù)，從會計項目看主要原因是研發(fā)費用較大、部分 子公司實施股權(quán)激勵產(chǎn)生的股份支付金額較大、計提商譽減值與無形資產(chǎn)減值等 原因所致。報告期內(nèi)，上述事項涉及的金額如下:
從核算主體看，主要原因是捷諾飛與先臨云打印持續(xù)虧損。報告期內(nèi)，相關(guān) 主體的凈利潤金額如下:
發(fā)行人主營業(yè)務(wù)經(jīng)營情況
增材制造是以數(shù)字模型為基礎(chǔ)將材料逐層堆積制造出實體物品的新興制造 技術(shù)，實現(xiàn)了制造從等材、減材到增材的重大轉(zhuǎn)變，對傳統(tǒng)的工藝流程、生產(chǎn)線、 工廠模式、產(chǎn)業(yè)鏈組合產(chǎn)生深刻影響，是制造業(yè)有代表性的顛覆性技術(shù)。增材制 造產(chǎn)業(yè)的做強做大將為制造強國建設(shè)提供有力支撐，為經(jīng)濟發(fā)展注入新動能。增 材制造產(chǎn)業(yè)主要涵蓋 3D 數(shù)字化設(shè)備、3D 數(shù)據(jù)處理設(shè)計軟件、3D 打印設(shè)備、3D 打印材料、3D 打印服務(wù)等環(huán)節(jié)。
(1)公司是擁有自主研發(fā)的“從 3D 數(shù)字化數(shù)據(jù)設(shè)計到 3D 打印直接制造” 的軟硬件一體化完整技術(shù)鏈的科技創(chuàng)新企業(yè)
公司主營業(yè)務(wù)為 3D 數(shù)字化與 3D 打印設(shè)備及相關(guān)智能軟件的研發(fā)、生產(chǎn)、 銷售。經(jīng)過十余年的發(fā)展，公司現(xiàn)已擁有 3D 數(shù)字化和 3D 打印設(shè)備兩大核心產(chǎn) 品線，提供數(shù)字化、定制化、智能化的“3D 數(shù)字化—智能設(shè)計—3D 打印”智能 制造完整解決方案，應(yīng)用于高端制造、精準(zhǔn)醫(yī)療、定制消費和啟智教育等四大領(lǐng) 域。
公司 3D 數(shù)字化和 3D 打印技術(shù)產(chǎn)品發(fā)展情況如下:
公司始終將技術(shù)創(chuàng)新視為企業(yè)的核心競爭力，積極將研發(fā)成果向產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)變， 專注于實現(xiàn)復(fù)雜結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的柔性化生產(chǎn)，助力制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，讓個性化產(chǎn)品 走進億萬家庭，引領(lǐng)中高端消費。公司及下屬子公司較早自主研制出國內(nèi)商業(yè)化 應(yīng)用的白光工業(yè) 3D 掃描儀、手持 3D 掃描儀、齒科桌面 3D 掃描儀、鞋底 SLS 3D 打印機、金屬 3D 打印機、生物 3D 打印機。報告期內(nèi)公司累計銷售自主研發(fā)的 3D 數(shù)字化設(shè)備 2 萬余臺、3D 打印設(shè)備 1 萬余臺，其中，金屬 3D 打印機累計銷 售 67 臺，18%的金屬 3D 打印機出口意大利、德國、法國、韓國等境外國家或地 區(qū)。
報告期內(nèi)，公司主要產(chǎn)品和服務(wù)的收入與毛利率情況如下表所示:
公司近年來已成長為技術(shù)能力強、產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛的國內(nèi)行業(yè)龍頭企業(yè)， 根據(jù) IDC 出具的《Worldwide 3D Scanner Forecast(2018-2022)》報告，公司是全 球知名的在 3D 數(shù)字化和 3D 打印市場都發(fā)揮著重要作用的公司，根據(jù)賽瑞研究 出具的《3D 打印行業(yè)研究報告(2018)》，公司在國內(nèi)同行業(yè)中銷售收入排名第 一。
1、發(fā)行人技術(shù)先進性
(1)公司技術(shù)實力突出，擁有 29 項 3D 數(shù)字化和 3D 打印核心技術(shù)，3D 數(shù)字化技術(shù)處于國際先進水平，3D 打印技術(shù)處于國內(nèi)領(lǐng)先水平
公司是我國“白光三維測量系統(tǒng)”行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)牽頭起草單位，牽頭承擔(dān)了“大 尺寸粉末床激光選區(qū)熔化增材制造工藝與裝備研發(fā)”、“面向活體器械的功能材料 與高通量集成化生物 3D 打印技術(shù)開發(fā)”(由捷諾飛承擔(dān))等國家重點研發(fā)計劃 項目，并承擔(dān)了“863 計劃”等其他 10 余項國家、省、市重要科技項目。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司擁有授權(quán)專利 314 項(其中授權(quán)發(fā)明專利 77 項)，軟件著作權(quán) 119 項;2019 年一季度，公司新增授權(quán)發(fā)明專利 7 項，并有 145 項境內(nèi)發(fā)明專利及 21 項境外發(fā)明專利合計 166 項境內(nèi)外發(fā)明專利處于受理階段。 此外，截至本招股書簽署日，捷諾飛已由公司控股子公司轉(zhuǎn)為參股子公司。截至 2018 年 12 月 31 日，捷諾飛擁有授權(quán)專利 77 項(其中授權(quán)發(fā)明專利 27 項)，軟 件著作權(quán) 5 項;2019 年一季度，捷諾飛新增授權(quán)發(fā)明專利 2 項，并有 22 項境內(nèi) 發(fā)明專利及 2 項境外發(fā)明專利合計 24 項境內(nèi)外發(fā)明專利處于受理階段。
公司擁有 29 項 3D 數(shù)字化和 3D 打印核心技術(shù)，公司 3D 數(shù)字化和 3D 打印 技術(shù)的主攻方向和擁有核心技術(shù)情況如下:
(2)公司軟硬件研發(fā)團隊強大，研發(fā)體系完善，報告期內(nèi)研發(fā)投入合計占 營業(yè)收入比例達 29.47%
截至 2018 年 12 月 31 日，公司擁有研發(fā)人員 401 名，占員工人數(shù) 43.73%， 其中博士 18 人、碩士 102 人，涵蓋機器視覺、圖形學(xué)、軟件、光學(xué)、機械、電 子、控制及自動化、材料學(xué)、生物醫(yī)學(xué)等專業(yè)領(lǐng)域，其中軟件專業(yè)背景人員 110 人。報告期內(nèi)，公司研發(fā)投入合計 31,719.30 萬元，占營業(yè)收入 29.47%。
公司的研發(fā)架構(gòu)體系可分為四個部分，基礎(chǔ)軟硬件研發(fā)、產(chǎn)品軟硬件研發(fā)、 技術(shù)應(yīng)用工藝參數(shù)研發(fā)及研發(fā)公共支撐平臺?；A(chǔ)軟硬件研發(fā)包括基礎(chǔ)軟件、基 礎(chǔ)硬件研發(fā)，主要進行前沿技術(shù)研究、技術(shù)戰(zhàn)略規(guī)劃、技術(shù)原型、核心器件、核 心算法及關(guān)鍵軟件研發(fā);產(chǎn)品軟硬件研發(fā)包括金屬 3D 打印系統(tǒng)研發(fā)、非金屬 3D 打印系統(tǒng)研發(fā)、3D 數(shù)字化系統(tǒng)研發(fā)、3D 檢測系統(tǒng)研發(fā)、3D 軟件及 3D 打印云 平臺研發(fā);技術(shù)應(yīng)用工藝參數(shù)研發(fā)包括金屬、非金屬打印工藝應(yīng)用研發(fā)、齒科工 藝應(yīng)用研發(fā)、個性化定制應(yīng)用方案研發(fā)、新產(chǎn)品設(shè)計研發(fā)應(yīng)用方案研發(fā)、3D 檢 測應(yīng)用方案研發(fā)。此外，公司還建立了研發(fā)公共支撐平臺，包含知識產(chǎn)權(quán)及技術(shù) 發(fā)展平臺、產(chǎn)品測試及設(shè)計仿真平臺、質(zhì)量控制平臺(含實驗室)。
2、發(fā)行人模式創(chuàng)新情況 公司的業(yè)務(wù)模式區(qū)別于同行業(yè)公司的主要創(chuàng)新體現(xiàn)在五個方面。
(1)堅持從“數(shù)據(jù)設(shè)計到制造”的軟硬件一體化完整技術(shù)鏈條
公司擁有“從 3D 數(shù)字化數(shù)據(jù)設(shè)計到 3D 打印直接制造”的軟硬件一體化完 整技術(shù)鏈條，打通 3D 數(shù)字化、3D 打印兩個業(yè)務(wù)板塊，并具備自主研發(fā)的軟件 技術(shù)，可為客戶提供“3D 數(shù)字化—智能設(shè)計—3D 打印”完整解決方案，滿足客 戶全面、個性化需求，在行業(yè)中具備獨特的競爭優(yōu)勢。未來，公司將通過自主研 發(fā)進一步提升 3D 數(shù)字化、3D 打印軟硬件技術(shù)水平，并開發(fā)智能設(shè)計環(huán)節(jié)中面 向各應(yīng)用領(lǐng)域的軟件技術(shù)。
(2)堅持深化產(chǎn)品垂直應(yīng)用
公司產(chǎn)品垂直應(yīng)用深入，可為高端制造、精準(zhǔn)醫(yī)療、定制消費、啟智教育等 領(lǐng)域客戶提供完整的 3D 數(shù)字化及 3D 打印產(chǎn)品解決方案。公司已在多個應(yīng)用領(lǐng) 域積累先發(fā)優(yōu)勢，隨著未來 3D 數(shù)字化、3D 打印普及化程度的提升，各應(yīng)用領(lǐng) 域市場規(guī)模將持續(xù)增長。未來，公司將繼續(xù)抓住市場機遇，積極深化及擴大在終 端應(yīng)用場景的廣泛布局。
(3)堅持面向最終產(chǎn)品直接制造的 3D 打印業(yè)務(wù)方向
公司堅持發(fā)展高附加值的面向最終產(chǎn)品直接制造的 3D 打印業(yè)務(wù)方向，以金屬 3D 打印和面向直接制造的非金屬 3D 打印為發(fā)展重點，這一方向符合 3D 打 印行業(yè)的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用趨勢，可全面用于制造業(yè)數(shù)字化、智能化、定制化生產(chǎn)。未 來，公司將繼續(xù)提升金屬 3D 打印、面向直接制造的非金屬 3D 打印技術(shù)水平， 并持續(xù)開發(fā)新產(chǎn)品。
(4)堅持面向高品質(zhì) 3D 數(shù)據(jù)的 3D 數(shù)字化業(yè)務(wù)方向
公司堅持發(fā)展基于計算機視覺的高品質(zhì) 3D 數(shù)據(jù)的 3D 數(shù)字化業(yè)務(wù)。在制造 業(yè)數(shù)字化和數(shù)字經(jīng)濟大發(fā)展的背景下，公司不斷研發(fā)面向不同應(yīng)用場景的 3D 數(shù) 字化產(chǎn)品及軟件，提供高精度、普及化的 3D 數(shù)字模型獲取與生成技術(shù)。公司亦 是業(yè)內(nèi)少數(shù)兼具便攜式移動掃描和高精度固定掃描研發(fā)及量產(chǎn)能力的公司。未來， 公司將進一步提升 3D 數(shù)字化產(chǎn)品性能、擴大應(yīng)用場景，并通過提供軟件增值服 務(wù)探索更多商業(yè)化機會。
(5)堅持全球化運營
公司堅持全球化運營，自主研發(fā)產(chǎn)品技術(shù)水平及產(chǎn)品品質(zhì)受到國際客戶認(rèn)可。 報告期內(nèi)，公司海外銷售占比持續(xù)提高，2018 年海外銷售金額達 13,449.25 萬元， 收入占比達 33.61%，產(chǎn)品主要銷往歐美發(fā)達國家。公司已在德國斯圖加特、美 國舊金山等地設(shè)立子公司。未來，公司將進一步拓展海外市場，提升全球化運營 能力，海外銷售比例預(yù)計將進一步提升。
報告期內(nèi)，公司境外主營業(yè)務(wù)構(gòu)成如下表所示:
3、研發(fā)技術(shù)產(chǎn)業(yè)化情況
公司的 3D 數(shù)字化系統(tǒng)自主設(shè)備、3D 打印系統(tǒng)自主設(shè)備及提供 3D 打印服務(wù)均采用了公司的核心技術(shù)。公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)在高端制造、精準(zhǔn)醫(yī)療、定制消費、啟智教育、政府平臺領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。
在高端制造領(lǐng)域，公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)可用于航空航天、汽車工業(yè)、金屬 模具和機械能源等行業(yè)，如航空航天領(lǐng)域的拓?fù)鋬?yōu)化減重支架制造，汽車工業(yè)領(lǐng) 域的精密測量、快速打樣等。在精準(zhǔn)醫(yī)療領(lǐng)域，公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)可用于齒 科、康復(fù)醫(yī)療、骨科等行業(yè)，如齒科的種植、修復(fù)、正畸，康復(fù)醫(yī)療領(lǐng)域的矯形 器及假肢外殼制造等。在定制消費領(lǐng)域，公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)可用于個性化消 費品的定制設(shè)計和直接制造，包括運動鞋、珠寶、首飾、文創(chuàng)藝術(shù)品等。在啟智 教育領(lǐng)域，公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)可用于青少年 STEM 啟智教育與創(chuàng)客實踐。
報告期內(nèi)，按應(yīng)用領(lǐng)域劃分，公司主營業(yè)務(wù)收入構(gòu)成如下表所示:
注:報告期內(nèi)，公司積極進行業(yè)務(wù)升級轉(zhuǎn)型，逐步明確聚焦高端制造、精準(zhǔn)醫(yī)療、定制 消費與啟智教育四大應(yīng)用領(lǐng)域，降低政府平臺合作業(yè)務(wù)規(guī)模。故政府平臺合作業(yè)務(wù)收入在報 告期內(nèi)持續(xù)大幅下滑，并影響了公司的主營業(yè)務(wù)整體收入增速。
4、發(fā)行人未來發(fā)展戰(zhàn)略
公司致力于成為具有全球影響力的 3D 數(shù)字化和 3D 打印技術(shù)企業(yè)。以實現(xiàn) 復(fù)雜結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的柔性化生產(chǎn)，助力制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，讓個性化產(chǎn)品走進億萬家 庭，引領(lǐng)中高端消費為使命。深化在高端制造、精準(zhǔn)醫(yī)療、定制消費等領(lǐng)域的應(yīng) 用，力爭在 3D 數(shù)字化與 3D 打印技術(shù)的領(lǐng)先性和獨特性方面取得全球范圍內(nèi)重 要地位，成為技術(shù)具有國際先進性，團隊具備國際視野和技術(shù)專長，管理與品質(zhì) 體系符合國際標(biāo)準(zhǔn)，總部位于中國的優(yōu)秀跨國企業(yè)。
公司將繼續(xù)堅持研發(fā)以“3D 數(shù)字化—智能設(shè)計—3D 打印”軟硬件一體化的 技術(shù)和產(chǎn)品方案，堅持面向最終產(chǎn)品直接制造的 3D 打印業(yè)務(wù)方向，堅持面向高品質(zhì) 3D 數(shù)據(jù)構(gòu)建的 3D 數(shù)字化業(yè)務(wù)方向，堅持深化產(chǎn)品垂直應(yīng)用，堅持全球化 運營，公司 3D 數(shù)字化產(chǎn)品將繼續(xù)向著高品質(zhì) 3D 數(shù)據(jù)建模和高精度 3D 檢測方 向發(fā)展，3D 打印產(chǎn)品將繼續(xù)向著高性能最終產(chǎn)品直接制造方向發(fā)展。公司產(chǎn)品 向著高精度、自動化、無線化、云端計算、模塊化、智能化、面向特定垂直應(yīng)用 深度融合方向發(fā)展。
南極熊看到，除了先臨三維，西安鉑力特也已經(jīng)申請科創(chuàng)板IPO，并且受到了上交所的問詢。詳情見《金屬3D打印龍頭的科創(chuàng)板IPO申請，融資7億元》http://www.nanjixiong.com/thread-133332-1-1.html
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- 面向高端制造的金屬 3D 打印裝備及工藝 技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化
- 面向齒科精準(zhǔn)醫(yī)療的 3D 數(shù)字化與 3D 打印系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化
- 面向定制消費的 3D 數(shù)字化和 3D 打印系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化
- 3D 數(shù)字化與 3D 打印智能軟件及算法技術(shù)研發(fā)
在科創(chuàng)板官網(wǎng)顯示，先臨三維處于已受理狀態(tài)。
本次發(fā)行基本情況
本次先臨不超過 10,410.00 萬股(未考慮公司本次發(fā)行的超額 配售選擇權(quán));不超過 11,971.50 萬股(若公司全 額行使本次發(fā)行的超額配 售選擇權(quán))
發(fā)行后總股本不超過 41,640.00 萬股(未考慮公司本次發(fā)行的超額配售選擇 權(quán));不超過 43,201.50 萬股(若公司全額行使本次發(fā)行的超額配售 選擇權(quán))
募集資金用途
本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，將投入以下項目:
上述項目預(yù)計使用募集資金 81,430.00 萬元。如未發(fā)生重大的不可預(yù)測的市 場變化，本次擬公開發(fā)行股票募集的資金將根據(jù)項目實施進度和輕重緩急進行投 資。如果實際募集資金不能滿足上述項目的投資需要，資金缺口公司將通過自籌 方式解決。若實際募集資金超過項目所需資金，超出部分將用于與主營業(yè)務(wù)相關(guān) 的其他用途。若因經(jīng)營需要或市場競爭等因素導(dǎo)致上述項目需在本次募集資金到 位前先期進行投入的，公司擬以自籌資金先期進行投入，待本次發(fā)行募集資金到 位后，公司再以募集資金置換前期自籌資金投入。
先臨三維基本情況
2018 年度公司凈利潤為負(fù)，從會計項目看主要原因是研發(fā)費用較大、部分 子公司實施股權(quán)激勵產(chǎn)生的股份支付金額較大、計提商譽減值與無形資產(chǎn)減值等 原因所致。報告期內(nèi)，上述事項涉及的金額如下:
從核算主體看，主要原因是捷諾飛與先臨云打印持續(xù)虧損。報告期內(nèi)，相關(guān) 主體的凈利潤金額如下:
注:捷諾飛虧損較大的主要原因系股份支付與無形資產(chǎn)減值所致。
發(fā)行人主營業(yè)務(wù)經(jīng)營情況
增材制造是以數(shù)字模型為基礎(chǔ)將材料逐層堆積制造出實體物品的新興制造 技術(shù)，實現(xiàn)了制造從等材、減材到增材的重大轉(zhuǎn)變，對傳統(tǒng)的工藝流程、生產(chǎn)線、 工廠模式、產(chǎn)業(yè)鏈組合產(chǎn)生深刻影響，是制造業(yè)有代表性的顛覆性技術(shù)。增材制 造產(chǎn)業(yè)的做強做大將為制造強國建設(shè)提供有力支撐，為經(jīng)濟發(fā)展注入新動能。增 材制造產(chǎn)業(yè)主要涵蓋 3D 數(shù)字化設(shè)備、3D 數(shù)據(jù)處理設(shè)計軟件、3D 打印設(shè)備、3D 打印材料、3D 打印服務(wù)等環(huán)節(jié)。
(1)公司是擁有自主研發(fā)的“從 3D 數(shù)字化數(shù)據(jù)設(shè)計到 3D 打印直接制造” 的軟硬件一體化完整技術(shù)鏈的科技創(chuàng)新企業(yè)
公司主營業(yè)務(wù)為 3D 數(shù)字化與 3D 打印設(shè)備及相關(guān)智能軟件的研發(fā)、生產(chǎn)、 銷售。經(jīng)過十余年的發(fā)展，公司現(xiàn)已擁有 3D 數(shù)字化和 3D 打印設(shè)備兩大核心產(chǎn) 品線，提供數(shù)字化、定制化、智能化的“3D 數(shù)字化—智能設(shè)計—3D 打印”智能 制造完整解決方案，應(yīng)用于高端制造、精準(zhǔn)醫(yī)療、定制消費和啟智教育等四大領(lǐng) 域。
公司 3D 數(shù)字化和 3D 打印技術(shù)產(chǎn)品發(fā)展情況如下:
公司始終將技術(shù)創(chuàng)新視為企業(yè)的核心競爭力，積極將研發(fā)成果向產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)變， 專注于實現(xiàn)復(fù)雜結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的柔性化生產(chǎn)，助力制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，讓個性化產(chǎn)品 走進億萬家庭，引領(lǐng)中高端消費。公司及下屬子公司較早自主研制出國內(nèi)商業(yè)化 應(yīng)用的白光工業(yè) 3D 掃描儀、手持 3D 掃描儀、齒科桌面 3D 掃描儀、鞋底 SLS 3D 打印機、金屬 3D 打印機、生物 3D 打印機。報告期內(nèi)公司累計銷售自主研發(fā)的 3D 數(shù)字化設(shè)備 2 萬余臺、3D 打印設(shè)備 1 萬余臺，其中，金屬 3D 打印機累計銷 售 67 臺，18%的金屬 3D 打印機出口意大利、德國、法國、韓國等境外國家或地 區(qū)。
報告期內(nèi)，公司主要產(chǎn)品和服務(wù)的收入與毛利率情況如下表所示:
公司近年來已成長為技術(shù)能力強、產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛的國內(nèi)行業(yè)龍頭企業(yè)， 根據(jù) IDC 出具的《Worldwide 3D Scanner Forecast(2018-2022)》報告，公司是全 球知名的在 3D 數(shù)字化和 3D 打印市場都發(fā)揮著重要作用的公司，根據(jù)賽瑞研究 出具的《3D 打印行業(yè)研究報告(2018)》，公司在國內(nèi)同行業(yè)中銷售收入排名第 一。
△2017 年全球前十大 3D 打印廠商營業(yè)收入
發(fā)行人技術(shù)先進性、模式創(chuàng)新性、研發(fā)技術(shù)產(chǎn)業(yè)化情況以及未來發(fā)展戰(zhàn)略
1、發(fā)行人技術(shù)先進性
(1)公司技術(shù)實力突出，擁有 29 項 3D 數(shù)字化和 3D 打印核心技術(shù)，3D 數(shù)字化技術(shù)處于國際先進水平，3D 打印技術(shù)處于國內(nèi)領(lǐng)先水平
公司是我國“白光三維測量系統(tǒng)”行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)牽頭起草單位，牽頭承擔(dān)了“大 尺寸粉末床激光選區(qū)熔化增材制造工藝與裝備研發(fā)”、“面向活體器械的功能材料 與高通量集成化生物 3D 打印技術(shù)開發(fā)”(由捷諾飛承擔(dān))等國家重點研發(fā)計劃 項目，并承擔(dān)了“863 計劃”等其他 10 余項國家、省、市重要科技項目。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司擁有授權(quán)專利 314 項(其中授權(quán)發(fā)明專利 77 項)，軟件著作權(quán) 119 項;2019 年一季度，公司新增授權(quán)發(fā)明專利 7 項，并有 145 項境內(nèi)發(fā)明專利及 21 項境外發(fā)明專利合計 166 項境內(nèi)外發(fā)明專利處于受理階段。 此外，截至本招股書簽署日，捷諾飛已由公司控股子公司轉(zhuǎn)為參股子公司。截至 2018 年 12 月 31 日，捷諾飛擁有授權(quán)專利 77 項(其中授權(quán)發(fā)明專利 27 項)，軟 件著作權(quán) 5 項;2019 年一季度，捷諾飛新增授權(quán)發(fā)明專利 2 項，并有 22 項境內(nèi) 發(fā)明專利及 2 項境外發(fā)明專利合計 24 項境內(nèi)外發(fā)明專利處于受理階段。
公司擁有 29 項 3D 數(shù)字化和 3D 打印核心技術(shù)，公司 3D 數(shù)字化和 3D 打印 技術(shù)的主攻方向和擁有核心技術(shù)情況如下:
(2)公司軟硬件研發(fā)團隊強大，研發(fā)體系完善，報告期內(nèi)研發(fā)投入合計占 營業(yè)收入比例達 29.47%
截至 2018 年 12 月 31 日，公司擁有研發(fā)人員 401 名，占員工人數(shù) 43.73%， 其中博士 18 人、碩士 102 人，涵蓋機器視覺、圖形學(xué)、軟件、光學(xué)、機械、電 子、控制及自動化、材料學(xué)、生物醫(yī)學(xué)等專業(yè)領(lǐng)域，其中軟件專業(yè)背景人員 110 人。報告期內(nèi)，公司研發(fā)投入合計 31,719.30 萬元，占營業(yè)收入 29.47%。
公司的研發(fā)架構(gòu)體系可分為四個部分，基礎(chǔ)軟硬件研發(fā)、產(chǎn)品軟硬件研發(fā)、 技術(shù)應(yīng)用工藝參數(shù)研發(fā)及研發(fā)公共支撐平臺?；A(chǔ)軟硬件研發(fā)包括基礎(chǔ)軟件、基 礎(chǔ)硬件研發(fā)，主要進行前沿技術(shù)研究、技術(shù)戰(zhàn)略規(guī)劃、技術(shù)原型、核心器件、核 心算法及關(guān)鍵軟件研發(fā);產(chǎn)品軟硬件研發(fā)包括金屬 3D 打印系統(tǒng)研發(fā)、非金屬 3D 打印系統(tǒng)研發(fā)、3D 數(shù)字化系統(tǒng)研發(fā)、3D 檢測系統(tǒng)研發(fā)、3D 軟件及 3D 打印云 平臺研發(fā);技術(shù)應(yīng)用工藝參數(shù)研發(fā)包括金屬、非金屬打印工藝應(yīng)用研發(fā)、齒科工 藝應(yīng)用研發(fā)、個性化定制應(yīng)用方案研發(fā)、新產(chǎn)品設(shè)計研發(fā)應(yīng)用方案研發(fā)、3D 檢 測應(yīng)用方案研發(fā)。此外，公司還建立了研發(fā)公共支撐平臺，包含知識產(chǎn)權(quán)及技術(shù) 發(fā)展平臺、產(chǎn)品測試及設(shè)計仿真平臺、質(zhì)量控制平臺(含實驗室)。
2、發(fā)行人模式創(chuàng)新情況 公司的業(yè)務(wù)模式區(qū)別于同行業(yè)公司的主要創(chuàng)新體現(xiàn)在五個方面。
(1)堅持從“數(shù)據(jù)設(shè)計到制造”的軟硬件一體化完整技術(shù)鏈條
公司擁有“從 3D 數(shù)字化數(shù)據(jù)設(shè)計到 3D 打印直接制造”的軟硬件一體化完 整技術(shù)鏈條，打通 3D 數(shù)字化、3D 打印兩個業(yè)務(wù)板塊，并具備自主研發(fā)的軟件 技術(shù)，可為客戶提供“3D 數(shù)字化—智能設(shè)計—3D 打印”完整解決方案，滿足客 戶全面、個性化需求，在行業(yè)中具備獨特的競爭優(yōu)勢。未來，公司將通過自主研 發(fā)進一步提升 3D 數(shù)字化、3D 打印軟硬件技術(shù)水平，并開發(fā)智能設(shè)計環(huán)節(jié)中面 向各應(yīng)用領(lǐng)域的軟件技術(shù)。
(2)堅持深化產(chǎn)品垂直應(yīng)用
公司產(chǎn)品垂直應(yīng)用深入，可為高端制造、精準(zhǔn)醫(yī)療、定制消費、啟智教育等 領(lǐng)域客戶提供完整的 3D 數(shù)字化及 3D 打印產(chǎn)品解決方案。公司已在多個應(yīng)用領(lǐng) 域積累先發(fā)優(yōu)勢，隨著未來 3D 數(shù)字化、3D 打印普及化程度的提升，各應(yīng)用領(lǐng) 域市場規(guī)模將持續(xù)增長。未來，公司將繼續(xù)抓住市場機遇，積極深化及擴大在終 端應(yīng)用場景的廣泛布局。
(3)堅持面向最終產(chǎn)品直接制造的 3D 打印業(yè)務(wù)方向
公司堅持發(fā)展高附加值的面向最終產(chǎn)品直接制造的 3D 打印業(yè)務(wù)方向，以金屬 3D 打印和面向直接制造的非金屬 3D 打印為發(fā)展重點，這一方向符合 3D 打 印行業(yè)的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用趨勢，可全面用于制造業(yè)數(shù)字化、智能化、定制化生產(chǎn)。未 來，公司將繼續(xù)提升金屬 3D 打印、面向直接制造的非金屬 3D 打印技術(shù)水平， 并持續(xù)開發(fā)新產(chǎn)品。
(4)堅持面向高品質(zhì) 3D 數(shù)據(jù)的 3D 數(shù)字化業(yè)務(wù)方向
公司堅持發(fā)展基于計算機視覺的高品質(zhì) 3D 數(shù)據(jù)的 3D 數(shù)字化業(yè)務(wù)。在制造 業(yè)數(shù)字化和數(shù)字經(jīng)濟大發(fā)展的背景下，公司不斷研發(fā)面向不同應(yīng)用場景的 3D 數(shù) 字化產(chǎn)品及軟件，提供高精度、普及化的 3D 數(shù)字模型獲取與生成技術(shù)。公司亦 是業(yè)內(nèi)少數(shù)兼具便攜式移動掃描和高精度固定掃描研發(fā)及量產(chǎn)能力的公司。未來， 公司將進一步提升 3D 數(shù)字化產(chǎn)品性能、擴大應(yīng)用場景，并通過提供軟件增值服 務(wù)探索更多商業(yè)化機會。
(5)堅持全球化運營
公司堅持全球化運營，自主研發(fā)產(chǎn)品技術(shù)水平及產(chǎn)品品質(zhì)受到國際客戶認(rèn)可。 報告期內(nèi)，公司海外銷售占比持續(xù)提高，2018 年海外銷售金額達 13,449.25 萬元， 收入占比達 33.61%，產(chǎn)品主要銷往歐美發(fā)達國家。公司已在德國斯圖加特、美 國舊金山等地設(shè)立子公司。未來，公司將進一步拓展海外市場，提升全球化運營 能力，海外銷售比例預(yù)計將進一步提升。
報告期內(nèi)，公司境外主營業(yè)務(wù)構(gòu)成如下表所示:
3、研發(fā)技術(shù)產(chǎn)業(yè)化情況
公司的 3D 數(shù)字化系統(tǒng)自主設(shè)備、3D 打印系統(tǒng)自主設(shè)備及提供 3D 打印服務(wù)均采用了公司的核心技術(shù)。公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)在高端制造、精準(zhǔn)醫(yī)療、定制消費、啟智教育、政府平臺領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。
在高端制造領(lǐng)域，公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)可用于航空航天、汽車工業(yè)、金屬 模具和機械能源等行業(yè)，如航空航天領(lǐng)域的拓?fù)鋬?yōu)化減重支架制造，汽車工業(yè)領(lǐng) 域的精密測量、快速打樣等。在精準(zhǔn)醫(yī)療領(lǐng)域，公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)可用于齒 科、康復(fù)醫(yī)療、骨科等行業(yè)，如齒科的種植、修復(fù)、正畸，康復(fù)醫(yī)療領(lǐng)域的矯形 器及假肢外殼制造等。在定制消費領(lǐng)域，公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)可用于個性化消 費品的定制設(shè)計和直接制造，包括運動鞋、珠寶、首飾、文創(chuàng)藝術(shù)品等。在啟智 教育領(lǐng)域，公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)可用于青少年 STEM 啟智教育與創(chuàng)客實踐。
報告期內(nèi)，按應(yīng)用領(lǐng)域劃分，公司主營業(yè)務(wù)收入構(gòu)成如下表所示:
注:報告期內(nèi)，公司積極進行業(yè)務(wù)升級轉(zhuǎn)型，逐步明確聚焦高端制造、精準(zhǔn)醫(yī)療、定制 消費與啟智教育四大應(yīng)用領(lǐng)域，降低政府平臺合作業(yè)務(wù)規(guī)模。故政府平臺合作業(yè)務(wù)收入在報 告期內(nèi)持續(xù)大幅下滑，并影響了公司的主營業(yè)務(wù)整體收入增速。
4、發(fā)行人未來發(fā)展戰(zhàn)略
公司致力于成為具有全球影響力的 3D 數(shù)字化和 3D 打印技術(shù)企業(yè)。以實現(xiàn) 復(fù)雜結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的柔性化生產(chǎn)，助力制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，讓個性化產(chǎn)品走進億萬家 庭，引領(lǐng)中高端消費為使命。深化在高端制造、精準(zhǔn)醫(yī)療、定制消費等領(lǐng)域的應(yīng) 用，力爭在 3D 數(shù)字化與 3D 打印技術(shù)的領(lǐng)先性和獨特性方面取得全球范圍內(nèi)重 要地位，成為技術(shù)具有國際先進性，團隊具備國際視野和技術(shù)專長，管理與品質(zhì) 體系符合國際標(biāo)準(zhǔn)，總部位于中國的優(yōu)秀跨國企業(yè)。
公司將繼續(xù)堅持研發(fā)以“3D 數(shù)字化—智能設(shè)計—3D 打印”軟硬件一體化的 技術(shù)和產(chǎn)品方案，堅持面向最終產(chǎn)品直接制造的 3D 打印業(yè)務(wù)方向，堅持面向高品質(zhì) 3D 數(shù)據(jù)構(gòu)建的 3D 數(shù)字化業(yè)務(wù)方向，堅持深化產(chǎn)品垂直應(yīng)用，堅持全球化 運營，公司 3D 數(shù)字化產(chǎn)品將繼續(xù)向著高品質(zhì) 3D 數(shù)據(jù)建模和高精度 3D 檢測方 向發(fā)展，3D 打印產(chǎn)品將繼續(xù)向著高性能最終產(chǎn)品直接制造方向發(fā)展。公司產(chǎn)品 向著高精度、自動化、無線化、云端計算、模塊化、智能化、面向特定垂直應(yīng)用 深度融合方向發(fā)展。
南極熊看到，除了先臨三維，西安鉑力特也已經(jīng)申請科創(chuàng)板IPO，并且受到了上交所的問詢。詳情見《金屬3D打印龍頭的科創(chuàng)板IPO申請，融資7億元》http://www.nanjixiong.com/thread-133332-1-1.html
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